Hieronder staan een aantal budgetten die we waarschijnlijk doorschuiven naar 2020. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten. In 2020 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2019 en kunnen we in 2020 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

De budgetten die we mogelijk doorschuiven naar 2020 zijn:

1. Achterstandenbeleid
De rijksuitkering die we hiervoor ontvangen mogen we alleen aan onderwijsachterstandenbeleid besteden. Geld dat we niet besteden mogen we in een reserve storten en in het volgend jaar uitgeven. We stellen voor om de in 2019 niet bestede rijksgelden door te schuiven naar 2020.

2. Pilot inburgering
We nemen deel aan een pilot in het kader van de nieuwe Wet Inburgering per 2021. De pilot ‘Zelfredzaamheidsroute’ richt zich op nieuwkomers die de taal slecht beheersen en daardoor niet goed kunnen deelnemen aan de samenleving. We ontvangen hiervoor een rijksbijdrage via de algemene uitkering van € 275.000. Het deel van de rijksuitkering dat we in 2019 niet uitgeven willen we doorschuiven naar 2020.

3. Pilot sportcoach
We nemen deel aan de pilot sportcoach. We ontvangen hiervoor in 2019 een rijksbijdrage van € 15.000 voor het aanstellen van een Formateur lokaal sportakkoord. We stellen voor het deel van de rijksbijdrage dat we dit jaar niet uitgeven door te schuiven naar 2020.

4. Schuldhulpverlening
We ontvangen drie jaar lang extra gelden van het rijk voor het voorkomen van schulden en armoede. In 2019 ontvangen we hiervoor € 31.000. Het restant bedrag willen we doorschuiven naar 2020.

5. Actiecentrum Participatie
Het WerkBedrijf start eind 2019 met een speciale aanpak voor het motiveren van onder meer oudere uitkeringsgerechtigden voor de arbeidsmarkt. Samen met Forte Welzijn richten we een Actiecentrum Participatie op met als doel om meer uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Dit project loopt door in 2020. We stellen voor het restant budget door te schuiven naar 2020.

6. Subsidie klimaatbeheersing woningen
In totaal is er een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor subsidies voor klimaatbeheersing voor woningen. Op dit moment (eind september) is daar ongeveer € 740.000 van uitgegeven. We stellen voor het restant budget bij de jaarrekening 2019 door te schuiven naar 2020. Zo blijft dit budget beschikbaar om onze duurzaamheidsdoelstelling te kunnen behalen.

7. Actieplan Duurzaamheid 2019 – 2023
Op 31 januari heeft de gemeenteraad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld.
Daarbij zijn voor 2019 bedragen beschikbaar gesteld voor het maken van een warmtevisie (€ 30.000) en een pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen" (€ 50.000). Daarnaast is structureel geld beschikbaar gesteld voor een beleidsmedewerker. Het aanstellen van deze beleidsmedewerker heeft meer tijd gekost dan verwacht. Hierdoor zijn een aantal acties nog niet opgepakt. We stellen voor om het restant budget voor de warmtevisie en de pilot "aardgasvrij maken van woningen" door te schuiven naar 2020.

8. Toekomstplan Orientalis
De gemeenteraad heeft op 25 april 2019 voor het toekomstplan Orientalis € 600.000 gereserveerd. Een deel hiervan (€ 200.000) is opgenomen in de begroting 2019. Het restant is toegevoegd aan de reserve lopende projecten. We willen het bedrag dat voor 2019 beschikbaar is gesteld beschikbaar houden voor Orientalis. We stellen dan ook voor om het restant bedrag van 2019 door te schuiven naar 2020.