Samenvatting
Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 460.000 nadelig. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota uit op € 456.000 nadelig.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 285.000 nadelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 741.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.
Het tekort voor 2019 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet voordoet, dan vindt de aanwending niet plaats.
In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste mutaties zijn:
- | Algemene uitkering | - 402.000 |
- | Bijstandsverlening | - 112.000 |
- | Bijdrage WSW | + 170.000 |
- | Wmo-voorzieningen | - 211.000 |
- | Afval | - 99.000 |
- | Bijdrage ODRN | - 148.000 |
- | Bijstelling kapitaallasten | + 205.000 |
Hieronder staat de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2019.
Bedragen x€ 1.000 | ||
Omschrijving | Bedrag | |
Primaire begroting 2019 | 4 | |
Wijzigingen tot Voorjaarsnota | -49 | |
Voorjaarsnota 2019 | -411 | |
Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2019 | -456 | |
Najaarsnota 2019 | ||
> | Verwerkte besluitvorming | 0 |
> | Overige ontwikkelingen | -285 |
-285 | ||
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2019 | -741 | |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota. Een overzicht van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) vindt u bij het onderdeel 'Financiële begroting'.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting | Begroting | Mutaties | Mutaties | Begroting |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Primair | na VJN | tot NJN | NJN | na NJN | |
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
Inwoner | -33.843 | -33.403 | -162 | -409 | -33.974 |
Onze buurt | -12.632 | -14.015 | -392 | -167 | -14.574 |
Onze gemeente | -5.320 | -5.747 | -621 | -353 | -6.720 |
Ons geld | 58.098 | 58.178 | 0 | 1.223 | 59.401 |
Overhead | -9.052 | -8.979 | -200 | 34 | -9.145 |
Saldo rekening baten en lasten | -2.749 | -3.966 | -1.374 | 329 | -5.011 |
Toevoeging aan reserves | -1.102 | -2.044 | -151 | 0 | -2.195 |
Onttrekking aan reserves | 3.855 | 5.554 | 1.526 | -614 | 6.466 |
Resultaat rekening baten en lasten | 4 | -456 | 0 | -285 | -741 |
In deze Najaarsnota 2019 staat een lijst met budgetten die we willen overhevelen naar 2020. Als de werkzaamheden in 2019 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2020 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2019 en kunnen we in 2020 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden. Bij het onderdeel 'Financiële begroting' benoemen we deze budgetten.